Voorbeelddata [NAAM ORGANISATIE]

Factuurcontrole-agent

Wie is eigenaar, wat mag de agent, en wat is aantoonbaar.

Terug naar agentregister

Agent Readiness Card

38%Basis ontbreekt
EigenaarController (Financien)
AutonomieVol: boekt correcties zelfstandig
DataERP-facturen, leveranciersstamdata
Tools / MCPerp.lees, erp.boek, mail.verstuur
Prompt / versiefactuurcontrole v1.4 (vastgelegd 12 sep)
Modelvia AI Gateway, eigen sleutel
Goedkeuringgeen: [VAST TE LEGGEN]
BeleidPII-filter aan; budget 500 runs per dag

Controls en evidence

  • AG-01Agent-identiteitAantoonbaar
  • AG-02PromptversiebeheerGedeeltelijk
  • AG-03Herkomst kennisbronnenAantoonbaar
  • AG-04Menselijke goedkeuringNiet aantoonbaar
  • AG-05Beleid persoonsgegevensAantoonbaar
  • AG-06BudgetbegrenzingGedeeltelijk
  • AG-07ToolrechtenAantoonbaar
  • AG-08Audit-evidenceAantoonbaar

Audit trail

  • 09:41
    Policy interventionBoeking boven drempel tegengehouden
    Let op
  • 09:12
    Tool deniedmail.verstuur buiten toegestane domeinen
    Geweigerd
  • 08:40
    Run gestartbatch 38 facturen
    Info
  • gisteren 17:02
    Prompt gewijzigdv1.3 naar v1.4 door Controller
    Info